¶ Notas fiscais
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
Esta área centraliza documentos fiscais gerados pelo LHISP: comunicação modelo 21, SVA, locação, serviço, venda, multas, NFCom modelo 62 e provimento. A tela principal é de consulta e operação; a geração continua no emissor legado aberto pelo botão Emitir.
Uma nota registra a competência, o emitente, o destinatário, os itens, os valores fiscais e, quando aplicável, sua conta a receber. Para NFCom, o registro local também acompanha a transmissão ao LHNFE/SEFAZ por status, chave, XML assinado e logs.
¶ Consultar
- Selecione Filial, Mês, Ano e Situação NFCom.
- Abra Mais filtros para limitar grupo de CNPJ, plano, série, situação da nota, situação da fatura, tipo, finalidade NFCom ou data de geração.
- Clique na lupa. Alterar campos sem aplicar a pesquisa não muda a tabela.
- Confira os cartões de notas normais, NFCom por cClass e canceladas.
- Use paginação e quantidade por página para navegar; a seleção de linhas é limpa quando a página consultada muda.
O Grupo é obrigatório e representa o CNPJ emissor. O primeiro grupo disponível é aplicado inicialmente. Sem grupo cadastrado, a consulta não é habilitada.
¶ Filtros e referências
| Campo | Uso |
|---|---|
| Mês / Ano | Competência fiscal da nota; não é necessariamente sua data de criação ou pagamento. |
| Situação NFCom | Pendente, transmitida, substituída ou erro de integração. Aplica-se ao modelo 62. |
| Série inicial / final | Faixa do número fiscal. Para NFCom, o número é extraído da chave autorizada. |
| Situação da nota | Separa documentos normais e cancelados no LHISP. |
| Situação da fatura | Filtra pela conta associada: paga ou em aberto. |
| Tipo da NF | Restringe o modelo/natureza do documento. |
| Finalidade | Normal, substituição ou ajuste de débito para NFCom. |
| Geração | Intervalo da criação do registro, distinto da competência e emissão. |
Os cartões são totalizadores do conjunto filtrado, não apenas da página visível. O resumo NFCom detalha valores pelos códigos cClass presentes nos itens.
¶ Emitir
O botão Emitir abre o processamento legado. Ele exige a configuração de emissão fiscal da empresa e permite duas origens:
- Boletos pagos: usa cobranças liquidadas e pode restringir conta bancária, tipo de baixa, plano, pessoa e inclusão de baixas manuais.
- Serviços contratados: usa os serviços do contrato e pode limitar aos marcados para gerar nota fiscal.
Sempre execute Visualizar antes de Gerar. Revise competência, grupo de CNPJ, valor máximo aproximado, origem, tipo de pessoa, banco e plano. Para usuários sem administração de filial, o backend força a competência atual.
A nota não pode ter valor zero. A emissão também depende de endereço válido do cliente/contrato, dados fiscais da empresa e dos planos, CFOP e demais parâmetros do tipo escolhido. Notas que não são NFCom devem manter data de emissão na competência informada; o sistema evita emissão retroativa anterior à última nota do mesmo grupo/tipo.
¶ Ações por nota
- Cancelar: disponível com
notafiscal_cancelpara notas ainda não canceladas. - Logs de integração: NFCom; mostra a resposta acumulada da transmissão/cancelamento.
- Tentar reenviar: NFCom pendente ou com erro, com permissão
notafiscal_add. - DANFE na SEFAZ: NFCom transmitida com chave.
- Imprimir: abre a representação do documento pelo backend legado.
- Detalhes: autoria, criação, integração e dados de cancelamento.
- Enviar por e-mail: usa os dados de envio fiscal cadastrados para o cliente.
- Baixar XML: baixa o XML assinado armazenado para NFCom.
Na barra inferior, imprimir, enviar e cancelar atuam somente nas notas marcadas na página atual. O cancelamento em lote é sequencial: pode haver sucessos e falhas no mesmo processamento; o resumo final identifica cada falha.
¶ Cancelar com segurança
- Selecione a nota e clique em Cancelar.
- Informe motivo específico com pelo menos 15 caracteres.
- Em cancelamento individual, decida se deseja Liberar a Conta a Receber para permitir outra Nota Fiscal. A opção inicia marcada.
- Confirme e aguarde a atualização da tela.
O cancelamento fiscal é irreversível no fluxo comum. O LHISP marca a nota como cancelada, registra usuário, data e motivo e, para NFCom com chave, solicita o cancelamento à integração. Liberar a conta remove o vínculo inverso da conta para que outra nota possa ser emitida. Sem essa liberação, a conta continua bloqueada para nova emissão.
Em cancelamento de várias notas, a interface não apresenta a opção: todas são enviadas com liberação da conta habilitada. Revise esse efeito antes de confirmar.
¶ NFCom: estados operacionais
| Estado | Significado / ação |
|---|---|
| Pendente | Registro local ainda não autorizado. Pode ser reenviado. |
| Transmitida | Integração registrou sucesso e deve existir chave/XML. Não pode ser reenviada como emissão. |
| Substituída | Documento foi sucedido por NFCom de substituição. |
| Erro | A integração falhou. Abra os logs, corrija cadastro/configuração e só então reenvie. |
O botão DANFE monta atualmente a consulta do portal com ambiente de produção (tpAmb=1). Para documentos de homologação, use o XML/log ou o ambiente apropriado do portal se o atalho não localizar a chave.
¶ Arquivos e obrigações acessórias
- XMLs NFCom (ZIP) divide grandes competências em lotes, por padrão de até mil documentos.
- Arquivo Mestre, Itens e Dados gera os arquivos normais ou de substituição do leiaute fiscal configurado.
- Lotes RPS agrupa documentos de ISS, SVA ou locação e gera o XML correspondente.
- Clientes — Prefeitura de Fortaleza produz o arquivo específico disponível no sistema.
- Baixar planilha exporta CSV da competência e filtros principais.
- Unificar XML combina os arquivos aceitos pelo fluxo próprio.
Valide arquivos no programa fiscal pertinente antes de transmitir. Download não equivale a entrega ao fisco.
¶ NFS-e Fortaleza: parâmetros do plano
As notas do tipo Serviço usam os códigos configurados em Configuração Fiscal > NFS-e Fortaleza — notas de serviço do cadastro de planos: item da lista, NBS, INDOP, CST IBS/CBS, classificação tributária, tributação municipal e CNAE opcional.
Na emissão, o sistema guarda os parâmetros na nota. O plano registrado no primeiro serviço da composição determina a origem; outro item com cadastro mais completo não é escolhido automaticamente. Alterar o plano depois não sobrescreve os valores já gravados na nota.
Na exportação ou impressão, campos ainda nulos podem ser complementados pelo plano de origem. Se restarem campos obrigatórios ausentes ou combinações inválidas, a mensagem identifica nota, contrato, plano e pendência. Corrija o cadastro indicado ou encaminhe os valores já preservados ao responsável fiscal.
O lote RPS de Fortaleza é validado antes de disponibilizar o arquivo: uma pendência impede o download do XML de todo o lote. A impressão histórica continua disponível com aviso quando houver pendência. Esses parâmetros não se aplicam aos tipos SVA, locação e NFCom.
¶ Diagnóstico
| Situação | Verificação |
|---|---|
| Pesquisa desabilitada | Não existe grupo de CNPJ ou o grupo ainda não foi carregado. |
| Nota não aparece | Revise competência, grupo, filial, situação, tipo e data de geração. |
| Emissão não abre | Confira pop-ups, permissão e configuração emissaoNotasFiscais da empresa. |
| NFCom em erro | Abra Logs de integração; confira certificado, token da filial/matriz, ambiente, cadastro fiscal, cClass e endereço. |
| Reenvio não aparece | A nota precisa ser NFCom pendente/erro e o usuário precisa de notafiscal_add. |
| Nova nota não pode usar a conta | A nota cancelada pode ter mantido o vínculo da conta a receber. |
| E-mail não chega | Verifique destinatário, configuração de e-mail e log do serviço; a ação para em erro se uma nota do lote não existir. |
| Lote RPS de Fortaleza recusado | Leia a pendência da nota e revise os códigos no plano de origem; valores já gravados na nota são preservados. |
Para preparar a integração modelo 62, consulte Configurar emissão de NFCom no LHNFE.
